НДС и налоговые услуги

НДС и налоговые услуги для эстонских компаний

НДС в Эстонии кажется простым - пока не добавятся клиенты из ЕС, цифровые продажи или изменение ставки. Тогда одна неверно классифицированная счёт-фактура означает корректировку, пени или запрос из Налогово-таможенного департамента. Мы ведём ваши обязательства по НДС и налогам от и до, и каждую декларацию составляет и проверяет ваш персональный бухгалтер - поэтому отчётность верна с первого раза.

Работаем с местными эстонскими компаниями, OÜ на е-резидентстве, интернет-магазинами и поставщиками трансграничных услуг - на эстонском, русском и английском.

Когда нужно регистрироваться плательщиком НДС

Регистрация становится обязательной, когда облагаемый оборот превышает 40 000 € за календарный год. После этого у вас есть три рабочих дня на регистрацию; пропуск срока грозит штрафом до 3 200 €. Добровольная регистрация до достижения порога тоже возможна и часто оправдана, если вы продаёте компаниям из ЕС или хотите возместить входной НДС по стартовым расходам. Мы отслеживаем ваш накопленный оборот и предупреждаем до того, как вы достигнете лимита, а не после.

Ставки НДС в Эстонии в 2026 году

• Стандартная ставка 24% - действует с 1 июля 2025 года бессрочно, на 2026 год изменений по НДС не планируется.
• Льготные ставки 13% и 9% - для отдельных товаров и услуг (например, размещение, некоторые издания и лекарства).
• Ставка 0% - внутриевропейские поставки и экспорт.

Мы применяем правильную ставку к каждой операции и аккуратно корректируем учёт при изменении закона.

Ежемесячное соответствие по НДС (KMD и VD)

• Декларация KMD составлена, проверена и подана до 20 числа следующего месяца
• Отчёт VD (по внутриевропейским B2B-поставкам)
• Обработка обратного налогообложения при B2B-покупках из других стран ЕС
• Кредит-ноты, списание безнадёжных долгов и корректировки входного НДС по основным средствам

Трансграничная торговля и ЕС

• OSS - регистрация и квартальные декларации по B2C-продажам по всему ЕС
• IOSS - по импортируемым недорогим товарам для потребителей ЕС
• Контроль порога дистанционных продаж - чтобы регистрироваться там, где нужно
• Intrastat - отчётность при превышении порогов ввоза/вывоза

Не только НДС - вся ваша налоговая картина

НДС редко существует отдельно. Мы держим всю налоговую картину согласованной: подоходный налог (0% на нераспределённую прибыль, 22/78 при распределении), зарплатные налоги через TSD и учёт спецльгот - чтобы ваша декларация по НДС, годовой отчёт и зарплата рассказывали Налоговому департаменту одну и ту же историю.

Как мы работаем

1. Вы отправляете счета и банковские выписки до 5 числа (или открываете папку в Google Drive).
2. Мы готовим и сверяем черновики отчётов до 15 числа на ваше утверждение.
3. Финальные декларации подаются до 20 числа - НДС в Налоговый департамент, VD вместе с ним.

Почему выбирают ProfBalance

• Ваш персональный бухгалтер - конкретный человек, знающий ваш бизнес, а не очередь заявок.
• Без скрытых доплат за исправления и корректировки.
• Три языка - английский, эстонский, русский, в Таллинне или полностью удалённо.
• Безбумажно - email или Google Drive, с бесплатной первичной оценкой соответствия по НДС.